愛奇藝路演PPT曝光:下周在納斯達克上市

          發表于 討論求助 2020-04-28 04:48:08

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          來源 / 騰訊科技(ID:qqtech)

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          騰訊科技訊 3月19日,愛奇藝路演PPT曝光,該公司將于下周在納斯達克上市。


          以下為路演PPT英文文件的詳細解讀。



          IPO發行概況


          愛奇藝IPO發行規模1.25億股美國存托憑證,發行價格區間為17美元至19美元,1股美國存托憑證=7股普通股


          定價日:2018年3月28日


          股票代碼:IQ,在納斯達克證券市場掛牌


          募集資金用途:內容獲取和制作;研發投入;運營資金和一般企業用途


          鎖定期限:180天


          承銷商情況:高盛、瑞士信貸、美銀美林為聯席主承銷商;華興資本、花旗集團和瑞銀投資銀行為聯席副承銷商。



          陳述人


          愛奇藝創始人、CEO龔宇和CFO王曉東


          公司概況和投資亮點



          愛奇藝的使命


          渴望成為一家以科技為基礎的娛樂巨人,給人們和他們的家庭帶來樂趣和歡樂。



          巨大的市場機遇


          中國在線娛樂產業一直在快速成長,預計經濟增長將繼續下去。根據艾瑞咨詢提供的數據,2016年中國娛樂需求已達到人民幣1.06萬億元,預計到2022年將增至人 民幣2.769萬億元,年復合增長率達到17.3%。


          另一方面,中國網絡視頻會員服務市場的規模已從2012年的人民幣4億元,增至2016年的人民幣121億元(約合19億美元);預計到2022年將達到人民幣730億元,年 復合增長率達到34.9%。



          市場中常見的頂級業務模式


          付費內容+內容分布=訂閱模式


          訂閱式模式的好處:增加內容投資--吸引更多的訂閱用戶--獲取更高的營收



          愛奇藝的業務模式——受多種途徑貨幣化一個IP能力的支撐


          優質視頻內容+付費會員服務



          龐大的受眾群體


          在截至2017年12月31日的第四季度,愛奇藝的移動月平均訪問用戶約為4.213億人,移動日平均訪問用戶為1.260億;PC端月平均訪問用戶約為4.241億人,PC端日平均訪問用戶為5370萬人。


          2017年12月,用戶在愛奇藝平臺觀看了92億小時時長的視頻內容,每用戶平均每天在愛奇藝應用上觀看1.7小時的視頻內容。愛奇藝還擁有中國領先的基于娛樂的社交媒體平臺愛奇藝泡泡社區,讓粉絲們能夠追隨并與名人和娛樂社區進行互動。


          按照用戶總花費時間計算,愛奇藝在中國移動應用市場排名第二;按照月平均訪問用戶計算,愛奇藝排名第四。



          規模和增速超越全球同行


          截至2017年12月31日,愛奇藝訂閱用戶數量為5080萬人;截至2018年2月28日,訂閱用戶已升至6010萬人,增長速度超全球同行。


          對娛樂產業了如指掌


          對用戶了如指掌



          通過人工智能和大數據了解用戶


          收集用戶的搜索和播放習慣、消費習慣以及互動情況,通過意圖識別、行為模型、機器學習等,得出輿情分析、用戶分析和個性化推薦。



          社交參與功能讓用戶黏性進一步增強


          愛奇藝泡泡:通過明星動態消息和內容定向話題,專注于娛樂領域的社交網絡。


          強大的網絡效應,用戶在觀看視頻時實現社交化。


          更多的用戶行為數據--更優質的內容制作和精細化的營銷--用戶參與度提升,花費時間增加。


          深刻的了解內容



          通過持續提供轟動內容成為業內的先驅


          通過在內容選擇、發布模式和內容制作上進行創新,愛奇藝成為市場龍頭。


          根據艾瑞咨詢的報告,愛奇藝的原創內容在中國排名前10的互聯網綜藝節目中占據了5個,在排名前10的網絡原創劇中占據了6個。


          愛奇藝在2015年發布的高預算網絡原創電視劇《盜墓筆記》,在發布的24小時內產生了超過1億的流量,總共的流量超過40億。


          自2015年以來,愛奇藝已發布了數部獲獎的原創劇集,包括《老九門》和《無證之罪》等。上述兩部劇集產生了大約130億流量。


          該公司還率先推出了一系列非常受歡迎的互聯網綜藝節目,如發布于2014年、目前已進入第四季的《奇葩說》和《中國有嘻哈》,它們均產生了30億流量。



          案例研究:《中國有嘻哈》


          《中國有嘻哈》的視頻播放量達到30億次;短視頻播放量達到80億次;在新浪微博的50個熱門話題中占據了36個席位。


          該節目產生了巨大的經濟效應,大結局60秒的廣告位置為人民幣4500萬元。



          人工智能授予的精細內容選擇和制作


          預測視頻流量和電影票房是用于幫助決定內容成本的關鍵基準指標。


          深度了解合作伙伴



          最了解內容伙伴


          愛奇藝的內容生態圈和強大的發布和貨幣化能力,吸引和支持了不同類型的內容合作伙伴,向他們提供了優化的投資回報率。



          愛奇藝的合作伙伴情況


          愛奇藝向內容合作伙伴提供的功能包括:內容管理、用戶和流量數據、營收分成信息。



          為廣告合作伙伴帶來創新解決方案


          愛奇藝為廣告合作伙伴提供的解決方案包括:視頻前置和彈出式廣告、In-Feed廣告和基于內容的創新型廣告。



          領先的人工智能技術加強了用戶體驗


          通過人工智能、大數據和云計算,愛奇藝具備了智能創作、智能產出、智能標注、智能發布、智能觀看、智能貨幣化和智能客戶服務的能力。



          愛奇藝的管理團隊


          愛奇藝創始人、首席執行官龔宇;首席內容官王曉暉;首席技術官湯興;首席財務官王曉東;首席營銷官王湘君;高級副總裁楊向華;高級副總裁段有橋。



          通過獨特的企業文化了解娛樂產業


          愛奇藝擁有技術和創新基因,具備包容性和相互尊重的特質。


          成長戰略



          愛奇藝的成長戰略


          在原創內容領域,愛奇藝將招聘頂級人才,系統化制作現象級的原創內容,加強與上游產業參與者的關系。


          在技術創新上,愛奇藝將利用人工智能和大數據制作內容、增強娛樂體驗、推出內容推薦、服務廣告主和內容合作伙伴。


          在內容提供生態圈,愛奇藝將擴大長尾內容覆蓋,增強愛奇藝合作伙伴賬戶的數量,進一步開發新媒體格式的內容。


          在用戶基數上,愛奇藝將增加對不同年齡群體的用戶的吸引力,提供卓越、個性化的體驗,加強內容發布。


          在貨幣化渠道上,愛奇藝將增加付費用戶的滲透率,建立多層付費用戶系統,擴大In-Feed廣告服務,發展其他的貨幣化渠道。


          財務亮點



          捕捉多元化的貨幣化機遇


          愛奇藝的貨幣化機遇包括會員服務、內容發布、在線游戲、付費閱讀、在線廣告服務、版權授權、電子商務等。



          快速而多元化的營收增長


          愛奇藝2017年總營收為人民幣173.784億元(約合26.71億美元),較2016年的人民幣112.374億元增長54.6%,2015年為人民幣53.186億元。


          愛奇藝2017年會員服務營收為人民幣65.360億元(約合10.046億美元),較2016年的人民幣37.622億元增長73.7%,2015年為人民幣9.967億元。


          會員服務營收所占總營收的比例,從2015年的18.7%,升至2016年的33.5%,并進一步升至2017年的37.6%。


          愛奇藝2017年在線廣告營收為人民幣81.589億元(約合12.540億美元),較2016年的人民幣56.504億元增長44.4%,2015年為人民幣33.999億元。



          增強的貨幣化能力


          愛奇藝2015年每移動日活躍用戶的平均營收為人民幣60.2元,2016年升至人民幣89.6元,2017年升至人民幣137.9元,年復合增長率為51.3%。


          愛奇藝2015年每千訪問小時的營收為人民幣85.8元,2016年升至人民幣118.5元,2017年升至人民幣158.7元,年復合增長率為36.0%。



          營收成本


          愛奇藝2015年營收成本總額為人民幣60.42億元,其中內容成本為人民幣36.94億元,帶寬成本為人民幣11.67億元,其他成本為11.80億元;2016年營收成本總額為人民幣114.37億元,其中內容成本為人民幣75.41億元,帶寬成本為人民幣18.75億元,其他成本為20.21億元;2017年營收成本總額為人民幣173.87億元,其中內容成本為人民幣126.17億元,帶寬成本為人民幣21.90億元,其他成本為25.79億元。


          愛奇藝2015年毛利率為-13.6%,2016年為-1.8%,2017年為0.0%。愛奇藝2015年營收成本所占總營收的比例為113.6%,2016年為101.8%,2017年為100.0%。



          運營支出


          愛奇藝2017年運營支出為人民幣213.313億元(約合32.786億美元),高于2016年的人民幣140.269億元,高于2015年的人民幣77.462億元。其中,營收成本為人民幣173.866億元(約合26.722億美元),高于2016年的人民幣114.366億元,高于2015年的人民幣60.418億元;銷售、總務和行政支出為人民幣26.750億元(約合4.111億美元),高于2016年的人民幣17.658億元,高于2015年的人民幣12.045億元;研發支出為人民幣12.698億元(約合1.952億美元),高于2016年的人民幣8.245億元,高于2015年的人民幣5.000億元。


          必須擁有的股票



          愛奇藝為何值得投資?


          愛奇藝值得投資的原因包括:在市場中的領先地位;擁有捕捉市場機遇的先進業務模式;對中國娛樂產業深層次的了解;頂級原創制作能力;有序高效對內容進行投資。


          中國娛樂產業將成為萬億元的市場。



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